2014年10月28日~29日，我院進(jìn)行了2014年度的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。受審核部門是我院貫標(biāo)覆蓋的11個部門和抽查的2個設(shè)計項目和1個監(jiān)理項目。審核范圍是從2014年1月1日監(jiān)審至2014年10月15日，受審核部門的全部質(zhì)量活動。審核目的：

1. 檢查質(zhì)量活動是否符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和我院質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。

2. 及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動中存在的問題，采取糾正或預(yù)防措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持其有效性，并不斷得到改進(jìn)和完善。

3. 為質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核做好充分準(zhǔn)備。

7個審核組經(jīng)過兩天的工作，得出如下審核結(jié)論下：

 

審 核 結(jié) 論

    2014年的質(zhì)量管理工作中各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門對質(zhì)量管理工作都比較重視，能夠按照程序文件的要求形成和保存相關(guān)記錄，日常質(zhì)量管理基本符合《質(zhì)量管理體系ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)》、我院《質(zhì)量手冊》和《質(zhì)量管理體系程序文件》的要求，質(zhì)量管理體系在各部門運(yùn)行基本正常。

本次內(nèi)審開出一般不符合一項分布在秦皇島廣播電視大學(xué)秦皇島教師培訓(xùn)中心項目，觀察項一項，分布在總工辦。

    審核秦皇島廣播電視大學(xué)秦皇島教師培訓(xùn)中心項目過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計評審不符合我院《質(zhì)量管理體系程序文件》4.4.2中“設(shè)計評審的時機(jī)、頻次應(yīng)依據(jù)項目的復(fù)雜程度、項目規(guī)模等綜合考慮決定，并應(yīng)在項目策劃中明確規(guī)定”，本項目的設(shè)計評審未按照設(shè)計策劃的規(guī)定執(zhí)行。屬一般不符合項。

審核總工辦過程中發(fā)現(xiàn)，我院的有效版本清單未能及時更新，不符合我院《質(zhì)量手冊》4.2.3文件控制程序：4）確保在使用處可獲得適用的有效版本。屬觀察項。

    對于開出的不符合項，應(yīng)在一周內(nèi)制定糾正措施，找內(nèi)審組長進(jìn)行驗證，做好內(nèi)審的閉合工作。對于開出的觀察項，提醒有關(guān)部門提起重視。

    由于審核是抽樣的，有一定的局限性，各部門應(yīng)結(jié)合“不符合報告”和“觀察項報告”舉一反三，對本部門的質(zhì)量管理工作進(jìn)行全面審視，做好自查自糾工作。使質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持其有效性。